因游戲收入不及預期，網(wǎng)易二季度營收同比增長3.7%，略低于預期，但凈利潤超過市場預期，同比增長67％。

8月24日港股盤后，網(wǎng)易發(fā)布截至2023年6月30日的第二季度財報。

財報顯示，網(wǎng)易Q2營收240億元，略低于預期247.8億元，同比增長3.7%，環(huán)比下降4.2%；凈利潤82.4億元，上年同期為67.5億元，同比增長22%；Non-GAAP凈利潤90億元，超過市場預期，去年同期54億元，同比增長67％， 一季度為75.7億元，環(huán)比上升19%。

(相關(guān)資料圖)

分業(yè)務看，游戲及相關(guān)增值服務凈收入188.0億元，預估195.3億元人民幣，上季度和上年同期分別為200.656億元和181.398億元，同比增長3.6%，環(huán)比減少6.3%；

網(wǎng)易云音樂凈收入19.5億元，上季度和上年同期分別為19.598億元和21.925億元，同比減少11.1%，環(huán)比基本持平；

網(wǎng)易有道凈收入12.1億元，上季度和上年同期分別為11.633億元和9.562億元，同比增長26.2%，環(huán)比增長4.0%；

網(wǎng)易創(chuàng)新及其他業(yè)務凈收入20.6億元，上季度和上年同期分別為18.576億元和18.715億元，同比增長9.9%。

Q2網(wǎng)易營業(yè)費用合計為83億元，同比增加4.0%；毛利潤為人民幣144億元，同比增加11.1%，預估141.4億元。

其中，網(wǎng)絡游戲服務毛利潤126.8億元人民幣，超出預估的122.1億元人民幣。網(wǎng)絡游戲服務毛利率67.4％，高于預估66.2％。

游戲及相關(guān)增值服務毛利潤超出預期

Q2網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務凈收入188.0億元，同比增長3.6%，環(huán)比減少6.3%；毛利潤126.8億，毛利率67.4％，均超出預期。

財報表示，游戲及相關(guān)增值服務毛利潤環(huán)比下降，主要受季節(jié)性因素影響，在線游戲收入回落。其同比增長，主要得益于在線游戲收入的增加，如《蛋仔派對》等，以及由于終止若干代理游戲?qū)е碌陌鏅?quán)費用減少。 

網(wǎng)易6月推出了多款熱門新游戲，繼續(xù)拓寬游戲品類并增強了國際影響力：

《逆水寒》手游上線后登上中國iOS暢銷榜和下載榜榜首。

《巔峰極速》上線后不久即登上中國iOS暢銷榜第三。

《超凡先鋒》上線后不久即登上中國 iOS 下載榜第二。 

《哈利波特：魔法覺醒》全球上線，遍及日本、北美和歐洲等地。

財報稱，二季度，經(jīng)典的旗艦類游戲產(chǎn)品如《夢幻西游》系列表現(xiàn)穩(wěn)健，其它熱門游戲如《蛋仔派對》、《第五人格》、《逆水寒》等也熱度不減。 公司繼續(xù)豐富游戲開發(fā)的產(chǎn)品線，即將推出類型多樣、備受期待的多款游戲新品。

有道學習營收同比增長20.8% 有道智能硬件毛利率提升至35.8%

Q2有道的學習服務凈收入同比增長20.8%，延續(xù)了兩位數(shù)的增長趨勢。據(jù)財報，這主要得益于包含素質(zhì)教育在內(nèi)的數(shù)字內(nèi)容服務的強勁銷售業(yè)績。

報告期內(nèi)，網(wǎng)易有道數(shù)字內(nèi)容服務銷售額超過8億元，創(chuàng)歷史新高。在毛利率方面，學習服務業(yè)務的毛利率達到57.4%，高于去年同期的52.2%。

AI大模型技術(shù)與場景應用的高度融合，推動了有道智能硬件業(yè)務的突破性進展。

Q2有道的智能硬件凈收入2.2億元，毛利率也從去年同期的30.6%提升至35.8%，這一增長主要歸因于有道詞典筆X5的受歡迎程度。

上個月，有道正式發(fā)布首個教育垂直大模型“子曰”，并發(fā)布了基于“子曰”大模型研發(fā)的六大創(chuàng)新應用——“LLM翻譯”、“虛擬人口語教練”、“AI作文指導”、“語法精講”、“AIBox”以及“文檔問答”。相比于通用大模型，“子曰”從一開始就以“場景為先”為定位，專注于為不同學習場景設計定制化模型，以實現(xiàn)模型與場景的高度契合。

二季度以來，除了學習服務和智能硬件，有道也不斷推進AI技術(shù)在其他多個業(yè)務場景的落地，并取得了顯著成果。

比如，搭載“子曰”大模型，具備句子潤色、語法糾錯、寫作建議、重點提煉等功能的AIBox在有道翻譯中正式上線后，帶動詞典類訂閱會員數(shù)同比增長近100%，詞典類會員收入同比增長200%以上。

云音樂訂閱會員數(shù)量顯著增長 帶動利潤率進一步提升

Q2網(wǎng)易云音樂凈收入19.5億元，同比減少11.1%，環(huán)比基本持平；毛利潤5.3億元，毛利率27％，上一季度和去年同期分別為22.4%和13.0%。

財報表示，云音樂毛利潤環(huán)比和同比增長主要得益于會員訂閱收入的增加和成本管控的持續(xù)改善。

一半利潤投入技術(shù)研發(fā)

Q2網(wǎng)易研發(fā)投入39億元，相當于二季度網(wǎng)易拿出一半利潤投入技術(shù)研發(fā)。

網(wǎng)易在財報中稱，2023年二季度游戲及相關(guān)增值服務毛利率環(huán)比和同比增加，主要來自于自主研發(fā)、合作開發(fā)和代理游戲的收入組合變動。 

財報還表示：

“網(wǎng)易的自有研發(fā)團隊聚焦于手游、端游和主機游戲的研發(fā)，團隊規(guī)模位居行業(yè)頭部。在其助力下，網(wǎng)易創(chuàng)造了卓越的游戲體驗，激發(fā)了玩家的熱情，并向世界各地蓬勃發(fā)展的用戶社群積極傳遞價值。通過將文化與教育等元素融入游戲，網(wǎng)易助力游戲成為一個更有意義的載體，讓游戲更具活力和更富啟發(fā)性。”

季度派息

網(wǎng)易董事會批準了2023年第二季度股利，為每股0.1050美元（每股美國存托股0.5250美元），將分別以美元支付給于北京/香港時間和紐約時間2023年9月8日休市后登記在冊的普通股持有人和美國存托股持有人。

普通股股利支付日期預計為2023年9月19日，美國存托股股利支付日期預計為2023年9月22日左右。

網(wǎng)易2023年第一季度股利為每股0.0930美元（每股美國存托股0.4650美元），已經(jīng)于2023年6月支付。

編輯/Jeffrey

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